経営概況サマリー（2月実績 / 3月予算）
2月 経常利益
+66百万
前年差 +16百万｜予算差 +27百万
累計 経常利益
+366百万
前年差 ▲190百万｜予算差 +223百万
2月 VC率
83.1%
前年 +6.1%｜予算 ▲2.3%
累計 VC率
78.9%
目標 VC100%（ビジョンV60）
黒字店舗（累計2月）
14店舗
先月比 ±0店舗
3月予算 経常利益
63百万
前年差 ▲5百万｜VC率 97.6%
📈2月予算差 部門別内訳
🏢オールトヨタ VC率比較（2月）
📌 社長指示事項（平野社長）
- 経営理念・ビジョンV60 — 「サービス」＋「ユーカー」でお客様増 → VC100%、S層30,000人
- ミエイチPJの継続拡大 — お客様の事を一番理解しているネッツトヨタ三重になる
- 4月15日 全社員大会、4月29日 収穫祭
- 三重県CS No.1に向けて具体策を実施＆継続
- コンプライアンス徹底、パワハラ撲滅、事故0
3月度 新車受注・登録実績（GNT資料）
受注台数（除軽）
279台
目標330台｜達成率 84.5%｜前年+22台
登録台数（除軽）
304台
目標380台｜達成率 80.0%｜前年▲32台
直販比率（受注）
78.5%
直販219台｜業販60台
MP加入率（直販）
66.7%
加入146台／直販219台
下取率（直販）
42.0%
下取95台／登録226台
4月度 受注目標
330台
登録目標 380台｜予算VC 97.6%
🏪店舗別 受注実績 vs 目標
📊店舗別 受注・登録詳細
| 店舗 | 受注目標 | 受注実績 | 達成率 | 前年差 | 直販 | 業販 | 直販率 | 登録目標 | 登録実績 | 登録達成率 |
|---|
3月度 割賦・金融商品実績
受注割賦比率
25.6%
目標40%以上｜割賦57件/直販台数
割賦手数料（受注）
30,692千円
目標29,760千円 達成率103.1%
登録割賦比率
28.6%
登録割賦58件｜残価比率79.3%
登録割賦手数料
22,798千円
達成率 76.6%
💳店舗別 割賦比率（受注・直販）
📉割賦比率推移（月別）
🔑 4月度 KINTO・割賦 重点施策
- 4月3日 VCリーダー会議で KINTO第1回勉強会（商品概要・ターゲット理解・ツール説明）
- ターゲット：若年層（U35）・シニア層・小規模法人｜既存顧客カニバリ防止
- 残価TO残価の徹底：現金一括希望客にも残額据置払いメリット説明
- コストシミュレーション活用・手書き図の定着
3月度 保険実績
新規獲得
123件
目標104件｜達成率118.3%｜前年+19件
保有件数
1,530件
前年比 99.9%｜前年差 ▲2件
保険料実績
135,743千円
前年比102.7% +3,524千円
3月継続率
92.9%
前年差 ▲0.9%｜45日前 49.5%
🛡️店舗別 新規獲得 vs 目標
🏆 保険好事例
- 四日市南店 渡邉さん — 一度断られても事故入庫時に納得して切替加入
- 松阪店 — 車両全損時復旧費用特約付帯率80%、人傷無制限97%達成
- 尾鷲店 谷口リーダー — 案件の見える化と事前共有で新規3件成約
- 上野店 植田さん — 実際の事故事例でTコネ保険切替成功
サービス実績月報（2026年3月度）
売上高
284,485千円
目標260,000千円｜達成率109.4%｜前年比102.6%
荒利益高
108,081千円
目標99,000千円｜達成率109.2%｜前年比103.5%
利益率
38.0%
全社平均
総整備台数
9,697台
前年比90.9%
社外整備台数
7,964台
目標8,470台｜達成率94.0%｜前年比90.2%
車検台数
1,397台
目標1,370台｜達成率102.0%｜前年比95.4%
12ヶ月点検
1,214台
目標1,300台｜達成率93.4%｜前年比93.4%
あんしん10検
1,369台
目標1,578台｜達成率86.8%｜前年比95.9%
💰店舗別 売上達成率
📈店舗別 荒利益達成率
🔧店舗別 車検達成率
🔍店舗別 12ヶ月点検達成率
📊全社 社外入庫別売上構成比
🏪店舗別 月次基準・売上高・荒利益高（3月実績）
| 店舗 | 売上目標 | 売上実績 | 達成率 | 前年比 | 利益目標 | 利益実績 | 達成率 | 前年比 | 利益率 |
|---|
🚗店舗別 整備台数詳細（3月実績）
| 店舗 | 総整備 | 前年比 | 社外計 | 達成率 | 車検 | 達成率 | 12点 | 達成率 | 安心10 | 達成率 | 一般 | 保証 | 鈑金 |
|---|
⚡店舗別 生産性指標（3月実績）
| 店舗 | 稼働率 | 直接員数 | 直接員1人当売上 | 1人当整備台数 | 車検台当売上 | 12点台当売上 |
|---|
🛡️保証がつくしプランⅡ 加入率
🔧メンテナンスパックⅡ 加入率
店舗別サービス詳細（2026年3月度）
📊入庫構成比
🎯各項目 達成率
🔧整備内訳
| 項目 | 目標 | 実績 | 達成率 | 前年比 |
|---|
⚡生産性・体制
| 指標 | 値 |
|---|
🏆全社比較：選択店舗のポジション
CS・ミエイチPJ実績
QRアンケート回収
228件
目標500件｜達成率 45.6%
NPS（販売店）
51%
全国51%｜地域45%｜府県46%
TOYOTAアカウント
57件
3月獲得｜当社33% (全国33%)
チャットヨLINE会員
10,881人
SA層充足率 34.33%
S層顧客数
22,226人
前年差 ▲529人
S層車両数
22,494台
前年比 100.8% +172台
📊店舗別 QRアンケート回収数
⭐店舗別 NPS
🎯ミエイチリーダー スタッフ別評価分布
店舗別 CS・ミエイチ詳細
🎯ミエイチ評価分布（店舗）
📊CS指標レーダー
👤ミエイチリーダー スタッフ別評価指標
| コード | 氏名 | 予習 | 面着 | 結果入力 | 予定入力 | マンダラST | 納車CS | 総合評価 |
|---|
🏆全社比較：NPS順位
📋全社比較：QRアンケート回収率
4月度 重点施策
🏛️ 営業部基本方針
「三重で一番『お客様を理解している』会社へ ～「個」から「組織」への進化と、一生のお付き合いの実現～」
新たなお客様との絆は、新たな納車から始まる。納車式は「お祝い」であると同時に「お客様とのこれからの関係づくりのスタート」を印象付ける重要な機会。
📋 税制改正フォローアップ
4/1より環境性能割廃止 → 購入時税負担軽減。5月以降エコカー減税基準厳格化（達成度100%→105%）。4月中登録が最も有利な車種あり。コストシミュレーションで可視化。
🚀 ミエイチPJ進化
「予習・面着・結果入力」の3活動サイクルを年度初めに全スタッフ徹底。マンダラSTミーティングの定着。フロアスタッフ中心の納車CR（P1〜P3）全店展開を標準オペレーション化。
⚡ MPW戦略（BEV販売）
bZ4X Touring等新型車投入を追い風に試乗軸の魅力訴求徹底。BEVオーナー体験26件（3/26現在）。支払総額の優位性をコストシミュレーションで可視化。ホールパート法活用。
🚗 新型車情報管理
ノア・ヴォクシー（4月上旬）、ハイラックス（5月）、アルファード/ヴェルファイア（6月）。発表日以前の事前受注は厳禁。"買えるようになったら言うリスト"活用。
💼 総務・管理
- 2026年春闘妥結：組合員平均昇給額 約13,046円（現状平均賃金に対し4.7%）
- 賞与：年間1,200,000円（夏季600,000円・冬季600,000円）＝今年度と同額
- 企業内最低賃金：18歳正社員 基本給203,000円（組合要求どおり）
- 兼用車手当変更：新車36ヶ月以内 50,000円（旧60ヶ月25,000円）BEV車加算5,000円
- 管理者奨励金：連続達成上限 最大130%（旧200%）毎年3月リセット
4月 主要スケジュール
📅全社イベント
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 4/1（水） | 新年度開始・環境性能割廃止 |
| 4/1-17 | フロアスタッフ面談（古賀/岡田） |
| 4/1-27 | 2025下期人事評価・2026上期行動目標設定 |
| 4/2（木） | 中勢ブロック会議 14:00 |
| 4/3（金） | VCリーダー会議・KINTO第1回勉強会 |
| 4/4-5 | KDDIイベント（桑名店） |
| 4/8（水） | 防災訓練（本社・津店） |
| 4/8（水） | 南勢ブロック会議 11:00 |
| 4/9（木） | 防災訓練（各店舗） |
| 4/9-10 | 第11回ハートフルネッツMTG |
| 4/10（金） | 北勢ブロック会議 10:30 |
| 4/14（火） | 新車・ユーカー見込み報告①正午〆切 |
| 4/15（水） | 全社員大会（リージョンプラザ津お城ホール） |
| 4/22（水） | 新車・ユーカー見込み報告②正午〆切 |
| 4/22 | 防災訓練報告書・安全衛生チェックシート提出〆切 |
| 4/23 | フロアスタッフ面談データ返信〆切（古賀宛メール） |
| 4/24（金） | 5月度営業会議 AM9:45 |
| 5/10 | 人事評価表提出〆切（総務G渡辺） |
| 5/13,15 | 第12回ハートフルネッツMTG（集合開催） |
🏪4月 CSミーティング日程
| 日付 | 店舗 | 本部参加 |
|---|---|---|
| 4/1 | 久居IN・上野 | 古賀・水本 |
| 4/2 | GRG四日市IN | 元木 |
| 4/3 | 志摩 | 廣島 |
| 4/8 | 桑名・員弁・四日市・四日市南・津・尾鷲 | 北畑・中西・渡辺・元木・松裏 |
| 4/9 | 松阪・松阪南・名張 | 北畑・水本 |
| 4/10 | 鈴鹿・伊勢 | 廣島・古賀 |
🏗️防災訓練 本社役員訪問分担
| 店舗 | 訪問者 | 店舗 | 訪問者 |
|---|---|---|---|
| 桑名 | 太田専務 | 松阪 | 古賀部長 |
| 四日市 | 平野社長 | 伊勢 | 中西副部長 |
| 四日市南 | 渡辺部長 | 志摩 | 藤本部長 |
| GR四日市IN | 北畑副部長 | 上野 | 中川常務 |
| 鈴鹿 | 関戸副部長 | 名張 | 村井取締役 |
| 津北 | 閑﨑取締役 | 尾鷲 | 廣島専務 |
| 松阪南 | 水本副部長 |